Uchwała Nr XXVIII/134/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2004r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148, późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.400, zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

		§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.400, zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów" do uchwały Nr XVII/82/04 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2004 r w sprawie budżetu. Limit wydatków majątkowych po wprowadzonych zmianach wynosi: wynosi w 2004 roku - 4.128.068 zł, w 2005 roku - 9.683.039 zł, w 2006 roku - 9.980.740 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 25.274.286 zł;

	- Wydatki - 26.182.238 zł.

		§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

	- pożyczka w kwocie 907.952 zł;

		§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/134/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 20.12.2004r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2004 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.402.072	-	42.341	1.359.731	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.274.572	-	42.341	1.232.231	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa jst	224.100	-	42.341	181.759	
758			Różne rozliczenia	10.608.653	42.341	-	10.650.994	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	42.341	-	42.341	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	42.341	-	42.341	
801			Oświata i wychowanie	572.250	12.410	12.010	572.650	
	80101		Szkoły podstawowe	21.956	6.988	-	28.944	
		0830	Wpływy z usług	3.092	400	-	3.492	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	6.023	6.588	-	12.611	
	80110		Gimnazja	354.300	5.422	-	359.722	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	-	5.422	-	5.422	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.276	-	12.010	39.266	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	51.276	-	12.010	39.266	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.480	10.000	-	70.480	
	85401		Świetlice szkolne	60.480	10.000	-	70.480	
		0830	Wpływy z usług	60.480	10.000	-	70.480	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/134/04
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20.12.2004 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.039.533	16.710	16.710	3.039.533	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.014.533	16.110	16.710	3.013.933	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	600	11.400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.002.533	16.110	16.110	3.002.533	
			Zwiększenie środków na dofinansowanie zadań budowy kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap IV i V -8.200,zł, budowy wodociągu w Szyldaku -4.810 zł , budowy kanalizacji sanitarnej w Lubajnach etap I -3.100 zł.
Zmniejszenie środków  budowa wodociągu w Międzylesiu 16.110 zł.					
	01030		Izby rolnicze	25.000	600	-	25.600	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000	600	-	25.600	
600			Transport i łączność	945.864	15.000	15.000	945.864	
	60016		Drogi  publiczne gminne	743.264	15.000	15.000	743.264	
		4270	Zakup usług remontowych 	241.170	15.000	-	256.170	
			Zwiększenie wydatków na remonty drogi gminnej Zwierzewo-St. Jabłonki, Idzbark-Kolonie					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308.400	-	12.000	296.400	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	-	3.000	57.000	
			Zmniejszenie wydatków na zad. odbudowa chodnika w Samborowie-3.000,zł , Bałcyny - 12.000,zł					
710			Działalność usługowa	116.419	1.290	1.290	116.419	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91.200	440	440	91.200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	380	-	380	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60	-	60	
		4300	Zakup usług pozostałych	91.200	-	440	90.760	
	71035		Cmentarze	25.219	850	850	25.219	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150	100	-	1.250	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	450	1.550	
		4260	Zakup energii	1.500	-	400	1.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.599	750	-	20.349	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.620	475	475	179.620	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	179.620	475	475	179.620	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	475	-	2.975	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	61.815	-	475	61.340	
801			Oświat i wychowanie	12.063.618	400	-	12.064.018	
	80101		Szkoły podstawowe	6.453.411	400	-	6.453.811	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388.520	400	-	388.920	
			Zwiększenia wydatków SP Wygoda-400,zł					
851			Ochrona zdrowia	170.500	4.600	4.600	170.500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.500	4.600	4.600	170.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	-	4.600	49.400	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	-	4.600	-	4.600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217.230	10.000	-	227.230	
	85401		Świetlice wiejskie	176.210	10.000	-	186.210	
		4220	Zakup środków żywności	60.480	10.000	-	70.480	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/134/04
z dnia 20.12.2004r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady	Jednostka organiza-
cyjna realizująca zadanie	
				Rok 2004
	w tym źródła finansowania	2005	2006		
					Środki ujęte w budżecie gminy		Udział gmin środki pomocowe	Udział
gmin
Środki pomoco-we		
					Własne	Dotacje z budżetu państwa i inne środki	Pożyczka kredyt	Środki pomoco-we SAPARD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu etap: I	157.216	157.216	157.216	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap: I	210.963	210.963	210.963	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu etap: II i III	1.879.339	1.159.042	1.920	-	607.952	549.170	378.444
341.853	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap: II i III	927.952	467.514	467.514	-	-	-	460.438
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap: IV i V	547.378	547.378	284.570	-	-	262.808	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku etap: IV i V	83.810	83.810	83.810	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap: I	1.573.104	311.910	11.910	-	300.000	-	514.007
747.187	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach Etap: II i Zwierzewie	4.800.000	-	-	-	-	-	300.000
-	1.500.000
3.000.000	Urząd Gminy Ostróda	
9	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	1.500.000	-	-	-	-	-	375.000
1.125.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	600	Budowa chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie	190.200	190.200	190.200	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	600	Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajkowie	64.500	
64.500

	64.500	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
12	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo- Gierłóż etap: I	763.700	3.700	3.700	-	-	-	190.000
570.000	-	Urząd Gminy Ostróda
	
13	600	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
	
14	750	Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS	4.700.000	51.100	51.100	-	-	-	200.000
-	4.448.900
-	Urząd Gminy Ostróda	
15	801	Budowa sali gimnastycznej w Samborowie	422.100	422.100	72.100	350.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
16	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz j. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanit. I deszczowej w m-c Idzbark	1.500.000	3.700	3.700	-	-	-	374.075
1.122.225	-	Urząd Gminy Ostróda	
17	700	Zakup działki w Samborowie i Wysokiej Wsi	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
18	852	Zakup komputera i oprogramowania	11.535	11.535	-	11.535	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	720	"Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie  Ostróda etap I  w latach 2005-2006"	1.554.950	26.840	6.710	-	-	20.130	279.836
839.507	102.192
306.575	Urząd Gminy Ostróda	
20	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wygodzie	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
21	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Napromie	21.000	21.000	21.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda
	
22	600	Odbudowa chodnika w Samborowie przy drodze krajowej nr 16	57.000	57.000	57.000	-	-	-	-	-	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	
23	600	Odbudowa chodnika w Bałcynach	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
24	900	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	1.253.537	228.280	228.280	-	-	-	402.184
-	623.073
-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste środowisko	
25	801	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Zwierzewo	4.400	4.400	4.400	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
26	700	Zakup działki w Kajkowie pod pętlę autobusową	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
27	921	Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie	500.000	10.980	10.980	-	-	-	85.300
403.720	-	Urząd Gminy Ostróda	
28	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Ostróda	564.263	-	-	-	-	-	564.263
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
29	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Samborowo- Samborówko	413.700	3.700	3.700	-	-	-	102.500
     307.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
30	851	Dowodowy analizator wydechu	4.600	4.600	4.600	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem	23791.847	4.128.068	2.026.473	361.535	907.952	832.108	4.226.047
5.456.992	6.674.165
3.306.575		
*) środki pieniężne refundowane z SAPARD